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Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - MG
Atualizado em: 17/12/2025 20:18:58

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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23/12/20250000072/20250002465/20250006011/20250006795/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE RECARGA DOS CILINDROS UTILIZADOS NAS AMBULÂNCIAS DO CISSUL/SAMU.COMERCIAL PITIA LTDA21.942.511/0001-00 R$ 3.170,25R$ 3.170,2516590020000 - Outros Recursos Vinculados à  Saúde - (Serviços de Saúde)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
23/12/20250000089/20250002906/20250006014/20250006794/2025AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO CISSUL SAMU MULTIFARMA COMERCIAL LTDA21.681.325/0001-57 R$ 1.845,00R$ 1.845,0015000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
23/12/20250000144/20230000046/20250006135/20250006797/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO MENSAL DE GÁS GPL P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CISSUL SAMU.NATAL DE SOUZA PAZOTI21.701.655/0001-67R$ 2.592,00R$ 189,60R$ 189,6015000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
23/12/20250002150/20250003561/20250006133/20250006796/2025EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGENS REALIZADAS A BELO HORIZONTE NOS DIAS 11 E 17 DE DEZEMBRO DE 2025 PARA CUMPRIMENTO DE AGEBNDA CARAVANA FEDERATIVA DO GOVERNO FEDERAL E REUNIÃO DO BOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOFILIPE AUGUSTO BATISTA DE SOUZA***.795.976-**R$ 130,00R$ 130,00R$ 130,0015000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
23/12/20250002634/20250003562/20250006134/20250006798/2025PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS NOS VEÍCULOS SGU7D03, PUE7500 E SYV7A51 OCORRIDOS NO MUNICÍPIO DE EXTREMA-MG CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXASAMUEL SANTOS DARU 3174022487647.089.129/0001-81R$ 1.352,94R$ 1.352,94R$ 1.352,9415000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
22/12/20250000042/20230001439/20250005723/20250006778/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELO CISSUL, PARA SEREM CONSUMIDOS SOB DEMANDA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. PANIFICADORA PRINCESA LTDA19.310.200/0001-79R$ 8.008,00 R$ 205,4015000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
22/12/20250000024/20250001192/20250005724/20250006774/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR ALARMES AO GALPÃO LOCADO PELO CISSUL ONDE SE ENCONTRAM AS VIATURAS RESERVAS DA FROTA DO CONSÓRCIO.Forte Segurança Eletrônica LTDA05.376.395/0001-45R$ 2.268,00 R$ 189,0015000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
22/12/20250002587/20250003504/20250006000/20250006716/2025EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VEICULO PROPRIO EM RAZÃO DE CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REQUALIFICAÇÃO SAV NA BASE DESCENTRALIZADA DE SÃO LOURENÇO NO DIA 12/12/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.PRISCILA CRISTINA SIPRIANO***.750.766-**R$ 254,00R$ 254,00R$ 254,0016590020000 - Outros Recursos Vinculados à  Saúde - (Serviços de Saúde)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
22/12/20250000046/20220001884/20250005592/20250006671/2025LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO DA VERSÃO EXECUTÁVEL DE SOFTWARES DE GESTÃO DE PONTO ELETRÔNICO INCLUINDO APURAÇÃO ONLINE, POR TEMPO DETERMINADO, BEM COMO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES; COMPLEMENTADO COM CONSULTORSISPONTO TECNOLOGIA EIRELI - EPP04.672.602/0001-46  R$ 8.459,8215000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
22/12/20250002620/20250003537/20250006051/20250006701/2025EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VEICULO PROPRIO PARA COBERTURA DE PLANTÃO NA BASE DE ANDRADAS NO DIA 30/11/2025 E CASSIA NO DIA 14/12/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.JUVENTINO JOSE FRANCISCO***.870.086-**R$ 604,00R$ 604,00R$ 604,0016590020000 - Outros Recursos Vinculados à  Saúde - (Serviços de Saúde)300000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
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