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Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - MG
Atualizado em: 02/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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16 13141516171819
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02/04/2025 0000849/20250001303/20250001447/2025EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA VARGINHA PARA MINISTRAR TREINAMENTO PARA CONDUTORES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.RICARDO MESQUITA DE OLIVEIRA***.191.696-**R$ 100,00R$ 100,00R$ 100,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/04/2025 0000848/20250001302/20250001446/2025EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA VARGINHA PARA MINISTRAR TREINAMENTO PARA CONDUTORES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA***.776.286-**R$ 100,00R$ 100,00R$ 100,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/04/20250000098/20240000092/20250001279/20250001445/2025AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE SOLICITADO PELA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CISSUL SAMUMAXLIMP DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA49.704.565/0001-49R$ 1.370,00R$ 1.359,04R$ 1.359,0430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/04/20250000098/20240000235/20250001276/20250001444/2025AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE SOLICITADO PELA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CISSUL SAMUMAXLIMP DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA49.704.565/0001-49R$ 1.402,88R$ 1.402,88R$ 1.402,8830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/04/20250000098/20240000346/20250001277/20250001443/2025AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE SOLICITADO PELA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CISSUL SAMUMAXLIMP DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA49.704.565/0001-49R$ 1.622,08R$ 1.622,08R$ 1.622,0830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/04/20250000021/20250000696/20250001274/20250001442/2025CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A PALESTRA VITRINE SOCIAL OU MARKETING PESSOAL: COMO GERENCIAR O NOSSO TEMPO A FAVOR DE NOS - O EFEITO DA ERA DIGITAL EM NOSSAS VIDAS - APRESENTADO NO AUDITORIO DO CISSUL SAMUMACHADO IP - MENTORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA32.911.725/0001-28R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/04/2025 0000809/20250001226/20250001441/2025EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VEICULO PROPRIO PARA COBERTURA DE PLANTAO NA BASE DE TRES PONTAS NO DIA 23/03/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.CRISTYAN BARBOSA LIMA***.645.896-**R$ 105,40R$ 105,40R$ 105,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/2025 0000006/20250001280/20250001440/2025EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS INFORMADO NA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2025. VALOR DISCRIMINADO NO RECIBO DE FERIAS DE JULIANO ANGELO GABRIEL E OTAVIO SANCHES BATISTAFOLHA DE PAGAMENTO R$ 400.000,00R$ 625,60R$ 625,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/2025 0000003/20250001281/20250001439/2025EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PARA O EXERCICIO DE 2025. FERIAS DE JULIANO ANGELO GABRIEL E OTAVIO SANCHES BATISTAFOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.550.000,00R$ 4.305,62R$ 3.963,6730000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31/03/2025 0000010/20250001283/20250001438/2025EMPENHO REFERENTE AS HORAS EXTRAS LANCADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA O EXERCICIO DE 2025. VALOR DISCRIMINADO NO RECIBO DE FERIAS DE ANDRE LUCIANO NOGUEIRA, ISAIAS DE ANDRADE OLIVEIRA, LUCAS ESTEVAM COSER DE CASTRO, LUIS PAULO BERNARDO E MICHELE CRISTIANA DOS SANTOS RIBEIRO BRUNOFOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.000.000,00R$ 2.056,58R$ 2.056,5830000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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